คู่มือกรณีใช้งาน

ตรวจสิทธิ์ผู้ใช้และ IT control

สารบัญคู่มือทั้งหมด

เทียบบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ทุกรายการกับสถานะพนักงาน การอนุมัติ และ Role matrix

ปัญหาที่พบ

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ HR และ Ticket ใช้รหัสต่างกัน สิทธิ์ของพนักงานที่ลาออกหรือการเปลี่ยนระบบที่ไม่อนุมัติจึงอาจหลุดไปจนถึงรอบตรวจถัดไป

ได้ข้อที่ตรวจพบพร้อมบัญชีที่เกี่ยวข้อง กฎที่ไม่ผ่าน ข้อมูลต้นทาง และ Working paper สำหรับตรวจซ้ำ

เมื่อผ่านการตรวจ: เก็บผลตรวจรายรายการ

เมื่อต้องตรวจเพิ่ม: พบปัญหาสิทธิ์หรือการอนุมัติ

เริ่มจาก Control หนึ่งเรื่อง เช่น ทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้ ในงวดที่เคยตรวจสอบแล้ว

เทียบผลตรวจทั้งชุดกับการสุ่มตรวจเดิม เคสนี้ส่งมอบแล้ว

ทีม IT ผู้มีอำนาจเป็นผู้แก้ไขสิทธิ์ Manuel อ่านข้อมูลและทดสอบหลักฐาน