รวบรวมหลักฐานสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้ลงนาม
ตรวจสอบและกำกับดูแล
หลักฐานกระจายหลายระบบ ทำให้ตรวจที่มาของข้อมูลและติดตามข้อยกเว้นได้ยาก
สำหรับทีม
ผู้ตรวจสอบภายใน ทีม Compliance ทีมความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท
ตรวจสอบในช่วงใด
จุดตรวจตามขั้นตอนงาน
ตัวเลขแสดงจำนวนกรณีใช้งานในแต่ละช่วง บางกรณีครอบคลุมมากกว่าหนึ่งช่วง
01ก่อนเริ่มงาน3
02ก่อนจ่ายเงิน0
03หลังรับหรือจ่ายเงิน1
04ก่อนลงนาม4
กรณีใช้งาน
ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้
เลือกดูแผนภาพขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้รับ และขอบเขตที่แนะนำสำหรับเริ่มทดสอบ
