ก่อนลงนามรับรอง

ตรวจสอบข้อมูลครบทั้งชุดในแต่ละรอบ

ใช้กฎตรวจสอบที่อนุมัติกับทุกแฟ้มในขอบเขต พร้อมเก็บหลักฐานประกอบผล

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลต้นทาง / กฎ / ผลลัพธ์

ข้อมูลที่ใช้

Manuel

ตรวจทุกแฟ้ม

ผ่านการตรวจ

ต้องตรวจสอบเพิ่ม

ทุกผลตรวจเชื่อมกับเอกสารต้นทาง กฎที่ใช้ และประวัติการตัดสินใจ

การตรวจด้วยคนจำกัดจำนวนแฟ้มที่ตรวจได้ การอนุมัติที่ขาด ข้อมูลบุคคลที่ไม่ตรง และเอกสารล่าช้าอาจอยู่นอกตัวอย่าง

ได้ผลตรวจทั้งชุด รายการที่ไม่ผ่าน และ Working paper ที่ระบุว่าตรวจอะไรด้วยกฎใด

ผู้ตรวจสอบยังเป็นผู้ให้ความเห็น การทดสอบครั้งแรกอ่านไฟล์เดิมโดยไม่แก้ไขข้อมูล

ขอบเขตเริ่มต้น

เริ่มจากหนึ่งผลิตภัณฑ์ งวดย้อนหลัง และข้อทดสอบที่อยู่ในแผนตรวจสอบเดิม

เทียบผลตรวจทั้งชุดกับการสุ่มตรวจที่ทำเสร็จแล้ว ยังไม่มีผลวัดก่อนและหลังจากการใช้งานจริง